昆明市心理危機研究與干預中心2022年預算公開目錄

監(jiān)督索引號53010000636301400000

第一部分昆明市心理危機研究與干預中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市心理危機研究與干預中心2022年年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

昆明市心理危機研究與干預中心2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

昆明市心理危機研究與干預中心在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經全體職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的服務體系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治療率，減少精神疾病患者肇事肇禍事件的發(fā)生；三是能夠預防和減少嚴重影響個人、家庭和社會的自殺事件；四是對促進人民心理健康水平，全面提高生活質量，促進昆明經濟社會發(fā)展，構建和諧昆明具有十分重要的意義。中心肩負著全市的心理危機監(jiān)測和研究，提供心理危機預防和干預服務，承擔社會宣傳、臨床服務和專業(yè)人員的培訓及突發(fā)公共事件的心理危機應急處置；協(xié)調精神衛(wèi)生機構、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機構、熱線電話、學校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進服務。

（二）機構設置情況

我中心無內設機構，所屬單位1個，是：昆明市心理危機研究與干預中心。

（三）重點工作概述

中心下設三個服務部門及工作概述：（1）干預及研究部：配合昆明市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應激預案和上級衛(wèi)生行政部門的要求，對昆明市突發(fā)公共事件及重大自然災害、事故等受害人群及家屬進行現(xiàn)場心理危機干預，開展各種心理危機干預項目研究。（2）培訓宣傳部：組建各縣（市）區(qū)的精神疾病防治和危機干預工作協(xié)作網絡，開展系統(tǒng)培訓和心理健康宣教工作，有效預防和減少心理危機引發(fā)的心理障礙，保障公眾的心理健康。（3）心理熱線部：通過熱線電話這一快捷、方便、保密的方式24小時為社會提供心理干預服務，并識別和篩選各種程度的心理障礙者轉介到相應的服務網絡接受進一步服務。（熱線號碼：0871-65011111）

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入 239.71萬元，其中：一般公共預算239.71萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財務總收入增加2.36萬元，主要原因分2022年基本支出增加2.16萬元，項目支出增加0.2萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 239.71萬元，其中:本年收入239.71萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款239.71萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比財務總收入增加2.36萬元，主要原因分2022年基本支出增加2.16萬元，項目支出增加0.2萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出 239.71萬元。財政撥款安排支出 239.71萬元，其中：基本支出219.51萬元，與上年對比基本支出增加2.16萬元，主要是基本工資增加1.99萬元；項目支出20.20萬元，與上年對比增加0.2萬元，主要原因2022年我單位申報了新增資產預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于（2080505）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.21萬元、（2100404）精神衛(wèi)生機構170.401萬元、（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療9.63萬元、（2101103）公務員醫(yī)療補助4.81萬元、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.57萬元、（2210201）住房公積金13.63萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一） 與中央配套事項

無

（二） 按既定政策標準測算補助事項

無

（三） 經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額2.73萬元，其中：政府采購貨物預算2.73萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

昆明市心理危機研究與干預中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2.36萬元，較上年無變動，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明市心理危機研究與干預中心2022年因公出國（境）費預算為0萬元，較上無變動。

（二）公務接待費

昆明市心理危機研究與干預中心2022年公務接待費預算為0萬元，較上無變動。

（三）公務用車購置及運行維護費

昆明市心理危機研究與干預中心2022年公務用車購置及運行維護費為2.36萬元，較上無變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

昆明市后疫情時代下一線醫(yī)護人員職業(yè)獲得感現(xiàn)狀及心理援助體系建設專項資金主要用于從昆明市2所三級醫(yī)院和市疾控防治中心選取100名一線醫(yī)護人員實施問卷調查；編制一線醫(yī)護人員職業(yè)獲得感量表1份；

使用自編的獲得感量表及相關量表對2000名醫(yī)護人員進行施測；使用半結構式訪談對90%以上篩查出的存在職業(yè)倦怠及心理亞健康狀況的一線醫(yī)護人員進行心理干預治療；最后建立心理干預援助體系，便于推廣操作。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，昆明市心理危機研究與干預中心資產總額7.90萬元，其中，流動資產6.60萬元，固定資產0.97萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0.33萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少1.93萬元，其中固定資產減少2.3萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0 萬元。此處公開為2021年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53010000636301400111

附件：010366623昆明市心理危機研究與干預中心2022022211003754120220223084042217