昆明市心理危機研究與干預中心2023年預算公開

監(jiān)督索引號53010000636301400000

附件1-1

 

 昆明市心理危機研究與干預中心2023年預算公開目錄

 

第一部分昆明市心理危機研究與干預中心2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分昆明市心理危機研究與干預中心2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

 

附件1-2

 

昆明市心理危機研究與干預中心2023年部門預算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

昆明市心理危機研究與干預中心在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)全體職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的服務體系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治療率，減少精神疾病患者肇事肇禍事件的發(fā)生；三是能夠預防和減少嚴重影響個人、家庭和社會的自殺事件；四是對促進人民心理健康水平，全面提高生活質(zhì)量，促進昆明經(jīng)濟社會發(fā)展，構建和諧昆明具有十分重要的意義。中心肩負著全市的心理危機監(jiān)測和研究，提供心理危機預防和干預服務，承擔社會宣傳、臨床服務和專業(yè)人員的培訓及突發(fā)公共事件的心理危機應急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機構、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機構、熱線電話、學校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置1個內(nèi)設機構，是：昆明市心理危機研究與干預中心。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

中心下設三個服務部門及工作概述：（1）干預及研究部：配合昆明市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應激預案和上級衛(wèi)生行政部門的要求，對昆明市突發(fā)公共事件及重大自然災害、事故等受害人群及家屬進行現(xiàn)場心理危機干預，開展各種心理危機干預項目研究。（2）培訓宣傳部：組建各縣（市）區(qū)的精神疾病防治和危機干預工作協(xié)作網(wǎng)絡，開展系統(tǒng)培訓和心理健康宣教工作，有效預防和減少心理危機引發(fā)的心理障礙，保障公眾的心理健康。（3）心理熱線部：通過熱線電話這一快捷、方便、保密的方式24小時為社會提供心理干預服務，并識別和篩選各種程度的心理障礙者轉(zhuǎn)介到相應的服務網(wǎng)絡接受進一步服務。（熱線號碼：0871-65011111）

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入260.44萬元，其中：一般公共預算260.44萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比財務總收入增加20.73萬元，主要原因：2023年基本支出增加24.73萬元，項目支出較上年減少4萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入260.44萬元，其中:本年收入260.44萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款260.44萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加20.73萬元，主要原因分2023年基本支出增加24.73萬元，項目支出較上年減少4萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出260.44萬元。財政撥款安排支出260.44萬元，其中：基本支出244.24萬元，與上年對比增加20.73，主要是2023年人員經(jīng)費中績效工資及住房公積金等增加；項目支出16.2萬元，與上年對比減少4萬元，主要是2023年中心未申報新增資產(chǎn)。

（2080502）事業(yè)單位離退休2.04萬元、（2080505）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出23.51萬元、（2100404）精神衛(wèi)生機構包括人員經(jīng)費161.6萬元、公用經(jīng)費17.76萬元和項目經(jīng)費16.2萬元、（2101102）事業(yè)單位醫(yī)療12.2萬元、（2101103）公務員醫(yī)療補助7.34萬元、（2101199）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.11萬元、（2210201）住房公積金18.68萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市心理危機研究與干預中心部門無市對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額3.64萬元，其中：政府采購貨物預算0.14萬元、政府采購服務預算3.5萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明市心理危機研究與干預中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.12萬元，較上年減少0.24萬元，下降10.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明市心理危機研究與干預中心2023年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

昆明市心理危機研究與干預中心2023年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

昆明市心理危機研究與干預中心2023年公務用車購置及運行維護費為2.12萬元，較上年減少0.24萬元，下降10%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.12萬元，較上年減少0.24萬元，下降10%。共計購置公務用車0輛，預計年末公務用車保有量為1輛。

與上年對比，公務用車運行維護費減少0.24萬元，主要是根據(jù)財政要求縮減日常支出。

八、重點項目預算績效目標情況

構建青少年特殊群體社交訓練課程體系；以團體小組的形式開展不同類型青少年特殊群體的社交訓練干預促進；干預效果測評，分析干預數(shù)據(jù)結果。

昆明市和云南省的心理危機干預熱線健康良性運行，每年熱線接線總量呈上升趨勢，接通率保持在80%左右，更好地為公眾提供持續(xù)、專業(yè)的心理服務。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 “三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

      昆明市心理危機研究與干預中心部門為非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，昆明市心理危機研究與干預中心資產(chǎn)總額6.22萬元，其中，流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)5.96萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.26萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.68萬元，其中流動資產(chǎn)減少6.6萬元，固定資產(chǎn)增加4.99萬元，無形資產(chǎn)減少0.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53010000636301400111

昆明市心理危機研究與干預中心2023年部門預算公開表：2023022211215618620230224111923436