昆明市心里危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年決算公開

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301401000

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年度決算公開

目錄

第一部分  昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心是在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)云南省精神病醫(yī)院全院職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。我中心為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。編制人數(shù)為15人，現(xiàn)在編職工12人，退休職工1人。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一、心理熱線部

迄今為止，心理熱線部共接聽心理熱線電話69847個(gè)。其中，2021年11月1日至2022年10月31日共接聽心理熱線電話10040個(gè)，電話量與去年同期(7730例)相比上升約29.88%，有效來電達(dá)82.99%。本年度通過心理熱線干預(yù)，成功處理了50例極其高危來電。通過熱線咨詢，有效減輕了求助者的心理危機(jī)，預(yù)防和控制了嚴(yán)重影響個(gè)人、家庭和社會(huì)的自殺事件，維護(hù)了家庭、社會(huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)了社會(huì)和諧發(fā)展。

二、 干預(yù)及研究部

（一）心理危機(jī)干預(yù)

1、“3.21”東航飛機(jī)事故遇難者家屬的心理危機(jī)干預(yù)工作

2022年3月23日、4月22日，我院先后分別兩次接到《昆明市西山區(qū)西苑街道辦事處關(guān)于邀請(qǐng)心理專家對(duì)“3.21“航空事故遇難者家屬開展心理危機(jī)干預(yù)的涵》。接到邀請(qǐng)后，中心工作人員立即匯報(bào)高長(zhǎng)青副院長(zhǎng)及醫(yī)務(wù)部熊昆武主任后，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示派出楊婷、張艷玲兩位心理醫(yī)生開展本次心理危機(jī)干預(yù)工作，共出動(dòng)專家4人次，對(duì)事故遇難者家屬開展心理危機(jī)干預(yù)5人次。

2、到昆明市各個(gè)疫情防控隔離酒店對(duì)隔離對(duì)象進(jìn)行心理危機(jī)干預(yù)，2022年全年，接醫(yī)院醫(yī)務(wù)部通知，我中心唐巖、張勇輝、楊婷到昆明市各個(gè)疫情防控隔離酒店對(duì)隔離對(duì)象開展心理危機(jī)干預(yù)36人次。

（二）科研課題

1、繼續(xù)跟進(jìn)實(shí)施為期3年的《昆明市中學(xué)生心理健康監(jiān)測(cè)及促進(jìn)》科研項(xiàng)目，目前正在開展對(duì)近3萬中學(xué)生第3年的線上心理測(cè)評(píng)及數(shù)據(jù)收集工作；

2、組織實(shí)施中心今年立項(xiàng)的科研項(xiàng)目《昆明市后疫情時(shí)代下一線醫(yī)護(hù)人員職業(yè)獲得感現(xiàn)狀及心理援助體系建設(shè)》，因?yàn)樨?cái)政資金被收回，項(xiàng)目目前處于停滯狀態(tài)。

3、參與高長(zhǎng)青成功申請(qǐng)立項(xiàng)的昆明醫(yī)科大學(xué)應(yīng)用基礎(chǔ)研究聯(lián)合專項(xiàng)資金推薦項(xiàng)目《PI-1/tPA系統(tǒng)在重性抑郁患者中作用的機(jī)制研究》，項(xiàng)目周期為三年，起止日期為2021年1月-2023年12月，目前處于在研狀態(tài)。

4.在《世界睡眠醫(yī)學(xué)雜志》發(fā)表《不同類型抗擊新冠肺炎醫(yī)務(wù)工作者的心理狀態(tài)及影響因素研究》文章1篇。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年度收入合計(jì)2,367,573.63元。其中：財(cái)政撥款收入2,367,573.63元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加174,937.22元，增長(zhǎng)7.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加174,937.22元，增長(zhǎng)7.98%。主要原因分析人員基本工資增長(zhǎng)。

二、支出決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年度支出合計(jì)2,367,573.63元。其中：基本支出2,320,150.32元，占總支出的98.00%；項(xiàng)目支出47,423.31元，占總支出的2.00%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加174,937.22元，增長(zhǎng)7.98%。其中：基本支出增加251,210.71元，增長(zhǎng)12.14%；項(xiàng)目支出減少76,273.49元，下降61.66%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是人員基本工資和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的增加，而項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較低。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,320,150.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,175,167.37元，占基本支出的93.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)144,982.95元，占基本支出的6.25％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出47,423.31元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。主要原因是項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較低。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,367,573.63元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加174,937.22元，增長(zhǎng)7.98%，主要原因分析人員基本工資增長(zhǎng)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出204,163.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.62%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,018,750.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.27%。主要用于單位職工的工資績(jī)效、職工福利及日常公用經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出144,660.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,600.00元，支出決算為13,679.58元，完成年初預(yù)算的57.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算13,679.58元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23,600.00元，支出決算為13,679.58元，完成年初預(yù)算的57.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為13,679.58元，完成年初預(yù)算的57.96%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)據(jù)當(dāng)年實(shí)際金額報(bào)銷。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少9,025.52元，下降39.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少9,025.52元，下降39.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為當(dāng)年實(shí)際報(bào)銷金額。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位外出辦公、開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年相比無變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額509041.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)479041.81元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)30000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6786.62元，其中固定資產(chǎn)增加59181.31元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

五、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301401111

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2022年部門決算公開表：20230918092524714