昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年預(yù)算公開目錄

 昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年預(yù)算公開目錄

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301400000

 

 昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年預(yù)算公開目錄

 

第一部分昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(下次下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

 

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)全體職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立。中心的建立：一是有利于健全昆明市對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的服務(wù)體系，提高心理救助水平；二是可提高精神疾病患者的治療率，減少精神疾病患者肇事肇禍?zhǔn)录陌l(fā)生；三是能夠預(yù)防和減少嚴(yán)重影響個(gè)人、家庭和社會(huì)的自殺事件；四是對(duì)促進(jìn)人民心理健康水平，全面提高生活質(zhì)量，促進(jìn)昆明經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，構(gòu)建和諧昆明具有十分重要的意義。中心肩負(fù)著全市的心理危機(jī)監(jiān)測(cè)和研究，提供心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會(huì)宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機(jī)應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):干預(yù)及研究部、培訓(xùn)宣傳部、心理熱線部，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

中心的工作概述：（1）配合昆明市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)激預(yù)案和上級(jí)衛(wèi)生行政部門的要求，對(duì)昆明市突發(fā)公共事件及重大自然災(zāi)害、事故等受害人群及家屬進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)心理危機(jī)干預(yù)，開展各種心理危機(jī)干預(yù)項(xiàng)目研究。（2）組建各縣（市）區(qū)的精神疾病防治和危機(jī)干預(yù)工作協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，開展系統(tǒng)培訓(xùn)和心理健康宣教工作，有效預(yù)防和減少心理危機(jī)引發(fā)的心理障礙，保障公眾的心理健康。（3）通過熱線電話這一快捷、方便、保密的方式24小時(shí)為社會(huì)提供心理干預(yù)服務(wù)，并識(shí)別和篩選各種程度的心理障礙者轉(zhuǎn)介到相應(yīng)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)接受進(jìn)一步服務(wù)。（熱線號(hào)碼：0871-65011111）

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有11人，其中：財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入244.24萬元，其中：一般公共預(yù)算244.24萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少16.20萬元，主要原因是：一是人員減少1人，2024年基本支出減少1.2萬元；二是2024年財(cái)政資金緊張，市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目支出較上年減少15萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入244.24萬元，其中:本年收入244.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款244.24萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少16.20萬元，主要原因是：一是人員減少1人，2024年基本支出減少1.2萬元；二是2024年財(cái)政資金緊張，市本級(jí)財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮，項(xiàng)目支出較上年減少15萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出244.24萬元。財(cái)政撥款安排支出244.24萬元，其中：基本支出243.04萬元，與上年對(duì)比減少1.2萬元，主要原因?yàn)?/span>2024年人員減少1人；項(xiàng)目支出1.2萬元，與上年對(duì)比減少15萬元，主要是2024年財(cái)政資金緊張壓縮中心項(xiàng)目資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要為：

1、2080502事業(yè)單位離退休2.04萬元，主要用于發(fā)放離退休人員生活補(bǔ)助；

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出22.13萬元，主要用于在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

3、2080506職業(yè)年金繳費(fèi)10.5萬元，用于退休人員單位職業(yè)年金繳費(fèi)。

4、2100404精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)171.87萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)153.03萬元，用于單位在編人員基本工資績(jī)效；公用經(jīng)費(fèi)17.64萬元，用于開展工作日常開支；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.2萬元，用于心理援助熱線維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

5、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.52萬元，用于在編人員單位部分基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

6、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助6.92萬元，用于在編人員單位部分公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

7、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.05萬元，用于在編人員單位部分醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；

8、2210201住房公積金18.21萬元，用于在編人員單位公積金繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心無市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.12萬元，較上年無變化，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年對(duì)比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.12萬元，較上年減少0萬元，下降0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.12萬元，較上年減少0萬元，下降0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，預(yù)計(jì)年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年對(duì)比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

我單位2024年重點(diǎn)項(xiàng)目是心理援助熱線維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算金額1.20萬元，其年度績(jī)效目標(biāo)為：昆明市和云南省的心理危機(jī)干預(yù)熱線健康良性運(yùn)行，心理熱線部年度接聽電話5000例以上，電話接通率保障85%以上，每個(gè)電話接聽時(shí)長平均2分鐘以上，服務(wù)滿意度95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昆明市心理危機(jī)研究有干預(yù)中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年相比無變化，主要原因?yàn)槔ッ魇行睦砦C(jī)研究有干預(yù)中心為非參公管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額5.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)5.05萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.19萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.97萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0萬元，固定資產(chǎn)減少0.90萬元，無形資產(chǎn)減少0.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301400111

 

2024年財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表/kindeditor/attached/file/20240226/20240226082521_65671.xlsx