昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年決算公開

監(jiān)督索引號53010000636301401000

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心是在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)云南省精神病醫(yī)院全院職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服務(wù)機構(gòu)。中心將肩負(fù)著全市的心理危機監(jiān)測和研究，提供心理危機預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機應(yīng)急處置；協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1、心理熱線

迄今為止心理熱線共接聽心理熱線電話77801個。其中，2022年12月1日至2023年11月30日共接聽心理熱線電話7667個，有效來電達(dá)80.8%。此期間通過心理熱線干預(yù)，成功處理了67例高危來電。通過熱線咨詢，有效減輕了求助者的心理危機，預(yù)防和控制了嚴(yán)重影響個人、家庭和社會的自殺事件，維護(hù)了家庭、社會的穩(wěn)定，促進(jìn)了社會和諧發(fā)展。

2、干預(yù)及研究

（1）2023年10月12日中心4名專家到玉溪某中學(xué)開展心理危機干預(yù)工作對16人提供了心理危機干預(yù)，包括7個老師、9個學(xué)生；對該校此事件的危機干預(yù)團隊成員做現(xiàn)場督導(dǎo)；給校方發(fā)放了心理健康及危機干預(yù)有關(guān)的宣傳資料300份。

（2）2023年10月12日中心2名專家到貴州省盤州市某供電段18名職工進(jìn)行心理危機干預(yù)及哀傷輔導(dǎo)。

（3）2023年11月23日中心2名專家到昆明供電段30余名職工進(jìn)行心理危機干預(yù)及哀傷輔導(dǎo)。

（4）繼續(xù)跟進(jìn)實施為期3年的《昆明市中學(xué)生心理健康監(jiān)測及促進(jìn)》科研項目，完成第3年的線上心理測評及數(shù)據(jù)收集工作；

（5）在《臨床心身疾病雜志》發(fā)表《自殺高危人群的心理特征分析》文章1篇。

3、培訓(xùn)宣傳

（1）昆明市紀(jì)委監(jiān)委職工心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)

昆明市紀(jì)委監(jiān)委聯(lián)合昆明醫(yī)科大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心、昆明市心理危機研究與干預(yù)中心，針對紀(jì)檢監(jiān)察干部職工的心理健康情況，開展一系列心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)工作。從2020年11月至2023年11月職工心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)項目現(xiàn)在已經(jīng)開展了3年。受昆明市紀(jì)委監(jiān)委委托和邀請，中心定期（1-3個月）到昆明市紀(jì)委監(jiān)委對其職工開展心理健康講座、團體輔導(dǎo)、面對面?zhèn)€別心理咨詢服務(wù)，并對心理輔導(dǎo)工作的各個階段向昆明市紀(jì)委監(jiān)委提交書面反饋和總結(jié)。

（2）昆明市公務(wù)員心理健康狀況評估

根據(jù)上級部門指令和相關(guān)要求，積極組建“昆明市公務(wù)員心理健康服務(wù)項目”專家團隊，起草各項相關(guān)文件、規(guī)范、制度等。在上級部門的文件指導(dǎo)下，編制《昆明市公務(wù)員心理健康調(diào)查問卷》共計146題，對昆明市公務(wù)員的心理健康狀態(tài)進(jìn)行線上和線下調(diào)查，遵循自愿原則讓公務(wù)員進(jìn)行心理狀況的自我評估。于2023年3月30日-2023年4月20日期間，調(diào)查全部有效參與的公務(wù)員4025人，其中線上參與3860人，線下參與165人。并形成專業(yè)調(diào)研報告，呈現(xiàn)本次調(diào)查情況、特征、問題及建議和意見，供上級部門參考使用。

（3）昆明鐵路集團有限公司職工心理健康輔導(dǎo)和促進(jìn)

為中國鐵路昆明局集團有限公司職工提供心理健康服務(wù)，包括項目調(diào)研、洽談、心理評估、心理健康講座、團體心理輔導(dǎo)等，本年度共計提供各項心理健康促進(jìn)服務(wù)15000人次左右。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心作為二級預(yù)算單位納入昆明市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)；沒有一般公共預(yù)算財政撥款項目收入，也沒有使用一般公共預(yù)算財政撥款項目安排的支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年度收入合計237.44萬元。其中：財政撥款收入237.44萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加0.68萬元，增長0.29%。其中：財政撥款收入增加0.68萬元，增長0.29%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加0.00萬元，增長0.00%。，主要原因是人員基本工資增長。

二、支出決算情況說明

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年度支出合計237.44萬元。其中：基本支出237.44萬元，占總支出的100%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加0.68萬元，增長0.29%。其中：基本支出增加5.43萬元，增長2.34%；項目支出減少4.74萬元，下降100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是人員基本工資增長和社會保險費用增長導(dǎo)致基本支出增加。2023年由于市本級財政項目經(jīng)費撥付較晚，項目經(jīng)費未使用，導(dǎo)致項目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障昆明市心理危機研究與干預(yù)中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出237.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出220.15萬元，占基本支出的92.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費17.29萬元，占基本支出的7.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障昆明市心理危機研究與干預(yù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出237.44萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加0.68萬元，增長0.29%,主要原因是人員基本工資增長和社會保險費用增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出26.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.26%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳納。

9.衛(wèi)生健康（類）支出192.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.89%。主要用于單位職工的工資績效、職工福利及日常公用經(jīng)費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出18.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.85%。主要用于住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.12萬元，決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的90.09%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.12萬元，決算為1.91萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的90.09%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.12萬元，支出決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的90.09%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.12萬元，決算為1.91萬元，完成年初預(yù)算的90.09%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：中心厲行節(jié)約，公務(wù)用車運行維護(hù)費為當(dāng)年實際報銷金額。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.54萬元，增長39.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.54萬元，增長39.42%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：公務(wù)用車運行維護(hù)費為當(dāng)年實際報銷金額，隨著車輛使用年限增加公務(wù)用車運行維護(hù)費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位外出辦公、開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年持平，因為昆明市心理危機研究與干預(yù)中心屬于非參公事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，昆明市心理危機研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額5.24萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)5.05萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.19萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.97萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

昆明市心理危機研究與干預(yù)中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

三、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

六、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53010000636301401111

附件：昆明市心理危機研究與干預(yù)中心 2023年決算公開表