昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度部門決算公開

第一部分 昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心概況

一、主要職能

（一）簡介

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心是在昆明市政府和昆明市衛(wèi)生局的高度重視和大力支持下，經(jīng)云南省精神病醫(yī)院全院職工的共同努力，于2007年12月26日正式成立的公共服務(wù)機(jī)構(gòu)。中心肩負(fù)著全市的心理危機(jī)監(jiān)測和研究，提供心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)服務(wù)，承擔(dān)社會宣傳、臨床服務(wù)和專業(yè)人員的培訓(xùn)及突發(fā)公共事件的心理危機(jī)應(yīng)急處置；同時協(xié)調(diào)精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、綜合性醫(yī)院、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、熱線電話、學(xué)校、公安、工青婦等之間的合作；提供院外心理衛(wèi)生急救；指導(dǎo)各縣（市）區(qū)開展精神疾病防治；提供鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)居民心理健康促進(jìn)服務(wù)。我中心為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。編制人數(shù)為15人，現(xiàn)在編職工12人,退休職工1人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年是中心大力開展各項(xiàng)工作，工作任務(wù)極其繁重的一年，中心在政治理論、業(yè)務(wù)技能、社會宣傳等方面都取得了不小的進(jìn)步。2019年財務(wù)工作一如繼往，認(rèn)真貫徹有關(guān)政策、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，購買設(shè)備物資嚴(yán)格按政府采購辦規(guī)定的程序辦理，業(yè)務(wù)收入按規(guī)定全額上繳財政專戶，實(shí)行收支兩條線。會計核算及管理堅(jiān)持規(guī)范性原則，有關(guān)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照物價部門的規(guī)定。圓滿完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)、指標(biāo)。在今后的工作中，按照上級領(lǐng)導(dǎo)的指示和要求，中心將繼續(xù)秉承團(tuán)結(jié)協(xié)作、不辭辛勞的精神，有序和有效的推進(jìn)中心的各項(xiàng)工作，進(jìn)一步促進(jìn)中心的發(fā)展，為昆明市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展注入新的活力！

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度部門決算編報的單位共1個。屬于財政全額補(bǔ)助事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年末實(shí)有人員編制12人，其中：在職在編實(shí)有事業(yè)人員12人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度收入合計198.92萬元。其中：財政撥款收入198.92萬元，占總收入的100.00%。

二、支出決算情況說明

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度支出合計198.92萬元。其中：基本支出180.76萬元，占總支出的90.87%；項(xiàng)目支出18.16萬元，占總支出的9.13%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出198.92萬元,占本年支出合計的100.00%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出18.62萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.36%。主要用于職工養(yǎng)老、失業(yè)及工傷保險的繳納。

2.衛(wèi)生健康（類）支出168.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.59%。主要用于職工工資福利支出及公用經(jīng)費(fèi)的支出。

3.住房保障（類）支出12.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.05%。主要用于職工住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.36萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的96.61%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的96.61%。 2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛保險費(fèi)降低。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元，占100.00%。

第三部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心資產(chǎn)總額14.78萬元，其中，流動資產(chǎn)6.16萬元，固定資產(chǎn)8.05萬元，無形資產(chǎn)0.57萬元。

二、政府采購支出情況

2019年昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心無政府采購項(xiàng)目。

三、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件:昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心2019年度部門決算表

昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心

2020年9月30日