云南省精神病醫(yī)院2022年決算公開

監(jiān)督索引號53010000636301901000

云南省精神病醫(yī)院2022年度決算公開

目錄

第一部分  云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省精神病醫(yī)院創(chuàng)建于1955年，原位于昆明西郊長坡，于1989年搬遷至昆明市穿金路733號，占地面積27166.8㎡，建筑面積53382㎡。經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,醫(yī)院已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、預(yù)防為一體的大型三級甲等精神病?？漆t(yī)院，是國家級精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地和云南省精神科護士?？婆嘤柣兀鞘∈谢踞t(yī)療保障定點醫(yī)療機構(gòu)。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

在昆明市委、市政府和市衛(wèi)健委的領(lǐng)導下，面對新冠肺炎疫情防控的嚴峻形勢和醫(yī)院自身發(fā)展的雙重考驗，醫(yī)院領(lǐng)導班子帶領(lǐng)全院干部職工，深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，緊緊圍繞省、市和醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃目標任務(wù)，始終堅持黨委主體責任，強化公立醫(yī)院黨的建設(shè)，在疫情防控工作取得較好成績的同時，全面提升醫(yī)療服務(wù)能力，促進醫(yī)院健康發(fā)展，一是成功申報成為云南省精神疾病臨床醫(yī)學中心、昆明市精神病與精神衛(wèi)生醫(yī)療質(zhì)量控制中心、昆明市精神科市級臨床重點?？?。二是自今年8月份開始，醫(yī)院選派業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到昆明市青少年心理健康服務(wù)中心進行服務(wù)。三是醫(yī)院現(xiàn)已開設(shè)特需門診服務(wù)，截止11月30日特需門診就診3737人次。四是打造線上線下一體化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)新模式，構(gòu)建以患者為中心互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)新體系，并已獲上級部門審批拿到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院牌照，正式上線運行。三是在科教工作方面，新成功申報技術(shù)中心1個，百工程知名專家2人，后備人選 4人，完成醫(yī)院住培工作信息化、物資采購、臨床技能中心建設(shè)的基礎(chǔ)工作，招收規(guī)培學員5名，專碩銜接5名。四是完成了嚴重精神障礙患者篩查診斷評估工作，各項指標較去年明顯提升，全年未發(fā)生在管嚴重精神障礙患者嚴重肇事肇禍事件。。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

云南省精神病醫(yī)院共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護理部、控感辦、公共衛(wèi)生科、紀檢監(jiān)察審計室、人力資源部、財務(wù)部、醫(yī)保辦、采購辦、信息科、老干科、綜合保障部、）

（二）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省精神病醫(yī)院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省精神病醫(yī)院2022年末實有人員編制467人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制467人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員424人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員212人。其中：離休0人，退休212人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛10輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

云南省精神病醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院2022年度收入合計252,678,302.02元。其中：財政撥款收入51,389,069.60元，占總收入的20.34%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入190,592,422.61元（含教育收費0元），占總收入的75.43%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入10,696,809.81元，占總收入的4.23%。與上年相比，收入合計增加28,974,965.70元，增長12.95%。其中：財政撥款收入增加4,528,435.40元，增長9.66%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加23,550,118.47元，增長14.10%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加896,411.83元，增長9.15%。事業(yè)收入較上年增加14.10%,其他收入較上年增加9.15%，主要原因是我院門診就診人次增加、開展重精復核診斷工作收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院2022年度支出合計224,514,916.89元。其中：基本支出206,323,310.89元，占總支出的91.90%；項目支出18,191,606.00元，占總支出的8.10%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加19,599,359.55元，增長9.56%。其中：基本支出增加14,769,498.55元，增長7.71%；項目支出增加4,829,861.00元，增長36.15%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。與上年對比，基本支出較上年增加9.56%，主要是工資福利支出增加；項目支出增加36.15%，主要是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置資金增加292萬元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省精神病醫(yī)院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出206,323,310.89元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出119,588,346.66元，占基本支出的57.96％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費86,734,964.23元，占基本支出的42.04％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障云南省精神病醫(yī)院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,191,606.00元。項目支出增加36.15%，主要是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置資金增加292萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51,389,069.60元，占本年支出合計的22.89%。與上年相比增加4,528,435.40元，增長9.66%，主要原因是人員支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51,389,069.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,710.00元，支出決算為33,710.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算33,710.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為33,710.00元，支出決算為33,710.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為33,710.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4,585.00元，增長15.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加4,585.00元，增長15.74%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要是公共衛(wèi)生公務(wù)用車費用增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出33,710.00元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。昆明市市疾控中心調(diào)撥公務(wù)用負壓救護車1輛。

公務(wù)用車運行維護支出33,710.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省精神病醫(yī)院2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省精神病醫(yī)院資產(chǎn)總額456,279,718.84元，其中，流動資產(chǎn)206,449,373.31元，固定資產(chǎn)原值233,539,583.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)原值16,290,762.44元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加45,396,226.93元，其中固定資產(chǎn)原值增加8,320,164.44元。報廢報損資產(chǎn)178項，賬面原值3,721,278.40元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,800.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2022年度，云南省精神病醫(yī)院政府采購支出總額8,099,198.00元，其中：政府采購貨物支出8,094,200.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出4,998.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,118,000.00萬元，占政府采購支出總額的13.8%。

四、部門績效自評情況

云南省精神病醫(yī)院績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

云南省精神病醫(yī)院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

二、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

四、“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

五、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

六、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

監(jiān)督索引號53010000636301901111

云南省精神病醫(yī)院2022年部門決算公開表：20230919031521604