云南省精神病醫(yī)院2024年預算公開

監(jiān)督索引號53010000636301900000

云南省精神病醫(yī)院2024年預算公開目錄

第一部分 云南省精神病醫(yī)院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省精神病醫(yī)院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表(本次下達）

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

云南省精神病醫(yī)院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、開展精神心理疾病方面的治療與護理、酒精藥物依賴的治療與戒斷工作，為人民群眾身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務。

2、負責精神醫(yī)學司法鑒定工作。

3、為醫(yī)學院校學生和成人醫(yī)科學歷教育提供醫(yī)學教學、臨床實習服務；為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供繼續(xù)教育、培訓、保健、健康教育服務。

4、完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

根據(jù)職責任務，我部門共設置20個內(nèi)設機構，包括：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務部、科教部、護理部、紀檢監(jiān)察室、醫(yī)療質(zhì)量控制管理辦、公室、財務科、醫(yī)保辦、人力資源部、公共衛(wèi)生科、控感辦、采購辦、信息辦、設備科、總務科、保衛(wèi)科、老干科、宣傳科、績效辦。

我部門無所屬單位。

（三）重點工作概述

1、強化醫(yī)療安全，提升醫(yī)護質(zhì)量，嚴格按照醫(yī)療核心制度、醫(yī)療工作制度、醫(yī)院制定的管理規(guī)范開展管理工作，及時追蹤管理危重患者，同時修訂完善護理質(zhì)量組織管理體系。

2、注重人才培養(yǎng)，加強科教管理，充分落實人才柔性引進政策，積極推動博士研究生培養(yǎng)工作，完成了昆明醫(yī)科大學等七所高校的授課及實習見習任務，以及住培的學員帶教工作。同時在研課題77項，其中國家自然科學基金3項，云南省科技廳—昆明醫(yī)科大學應用基礎研究聯(lián)合專項項目6項，云南省教育廳項目8項，昆明市衛(wèi)健委衛(wèi)生科研課題38項，院內(nèi)立項課題20項，昆明醫(yī)科大學研究生創(chuàng)新基金2項。新增“千”工程4人，技術中心1個。2023年度全院醫(yī)護人員在公開刊物上發(fā)表學術論文共12篇。

3、推進重精防治與美沙酮維持治療工作，履行公共衛(wèi)生職能。

4、強化責任擔當，落實防控措施。

5、夯基礎，信息化助力高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)推進互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設，打造就醫(yī)新模式，整合資源服務患者。

6、強學科，構建多元立體陣地。一是完善學科布局，加快區(qū)域優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源擴容。二是持續(xù)蓄力聚焦，積極推進省級臨床醫(yī)學中心建設。三是兼并開拓創(chuàng)新，推動特色品牌建設驅(qū)動發(fā)展提速。醫(yī)院多舉措并舉為優(yōu)化康復治療中心提質(zhì)賦能。

7、抓管理，用好落細國家的政策。一是穩(wěn)步實施CHS-DRG付費改革。二是優(yōu)化運營管理新機制。

8、擴影響，突出社會效益。一是落實全域聯(lián)動，凝聚管理合力。以昆明市為中心建立17個縣市區(qū)協(xié)調(diào)配合機制，將多部門信息交換、綜合研判、聯(lián)動防控、協(xié)同處置歸置于昆明市精神衛(wèi)生項目辦一體化工作中同步推進。二是助力項目落地，護航各方效益。全面配合第二代長效針劑啟動工作，立足昆明市精神衛(wèi)生項目辦的職能，年內(nèi)完成第二代長效針劑治療指標100%。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制467人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制467人。在職實有548人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助425人，財政專戶資金、單位資金保障123人。

離退休人員235人，其中：離休 0人，退休235人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入31517.82萬元，其中：一般公共預算4256.76萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入27261.06萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加2731.52萬元，增長9.49%，主要原因分析2024年事業(yè)收入增加3523.92萬元，而一般公共預算減少191.72萬元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入4256.76萬元，其中:本年收入4256.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4256.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少191.72萬元，下降4.31%，主要原因2024年財政資金緊張，市本級財政項目經(jīng)費壓縮，未撥付。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出31517.82萬元。財政撥款安排支出4256.76萬元，其中：基本支出4256.76萬元，與上年對比增加7.44%，主要原因分析在編人員和退休人員增加，導致人員經(jīng)費增加；項目支出0萬元，與上年對比減少100%，主要原因2024年財政資金緊張，市本級財政項目經(jīng)費壓縮，未撥付。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

1、2100205 “精神病醫(yī)院”3710.76萬元，主要用于發(fā)放單位在編人員工資績效；

2、2080502 “事業(yè)單位離退休”546.00萬元，主要用于發(fā)放單位退休人員生活補助；

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云南省精神病醫(yī)院無市對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目169個，政府采購預算總額4644.20萬元，其中：政府采購貨物預算3816.60萬元、政府采購服務預算427.60萬元、政府采購工程預算400.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省精神病醫(yī)院2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

云南省精神病醫(yī)院因公出國（境）費與上年相比無變化。

（二）公務接待費

云南省精神病醫(yī)院2024年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

云南省精神病醫(yī)院公務接待費與上年相比無變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省精神病醫(yī)院2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛，其產(chǎn)生的公務用車購置及運行費，財政無撥款，是醫(yī)院事業(yè)收入進行支付。

云南省精神病醫(yī)院公務用車購置及運行維護費與上年相比無變化。

八、重點項目預算績效目標情況

昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項資金項目、新增資產(chǎn)配置經(jīng)費項目屬于醫(yī)院重點項目。重點項目預算績效目標情況如下:

（一）昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項資金項目，預算金額180.70萬元，預算績效目標一是我院屬于精神病?？漆t(yī)院，綜合保障部負責醫(yī)療廢物收集。醫(yī)療廢物處置請第三方公司轉(zhuǎn)運、清理，使醫(yī)院的醫(yī)療廢物處置符合相關要求，對環(huán)境的保護、人群健康的促進起到長期的效果；二是完成市級臨床?？迫杲ㄔO任務，提升醫(yī)院疑難病、危重疾病的診治能力；三是提升醫(yī)院信息化管理水平，進一步助力醫(yī)療業(yè)務發(fā)展和管理精細化。實現(xiàn)醫(yī)院感染目標性監(jiān)測、細菌耐藥監(jiān)測、抗菌藥物監(jiān)測等數(shù)據(jù)匯總，以及對危險因素的研究分析，為采取有效的控制措施提供數(shù)據(jù)支撐；四是依托新投入醫(yī)療設備的使用提升醫(yī)院醫(yī)師的診療水平，提高患者疾病的康復率，提升就醫(yī)人群對本院就醫(yī)服務的滿意度。

（二）新增資產(chǎn)配置經(jīng)費資金項目，預算金額2641.60萬元，預算績效目標一是進行病歷質(zhì)控系統(tǒng)建設，從而實現(xiàn)病例質(zhì)量控制。開展臨床路徑管理系統(tǒng)建設，提升我院臨床路徑管理水平。進行門診電子病歷系統(tǒng)建設，提升電子病歷管理水平。開展醫(yī)務管理系統(tǒng)建設，提升醫(yī)務管理能力和水平；二是購置課程錄播系統(tǒng)一套，便于教學工作開展，提升教學能力。進行會議音響電子顯示屏項目建設，提升我院會議室水平，便于各類會議開展；三是開展數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡升級擴容建設項目，提升數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡的硬件水平，從而更好滿足我院工作開展。購置視頻存儲服務器2臺，增加視屏存儲量，提升我院安防能力；四是購置Labmaze動物行為學分析軟件1套，便于教學工作開展；五是開展智能隨訪系統(tǒng)建設，從而提升隨訪管理和跟蹤能力；六是完成2024年度設備資產(chǎn)的購置并投入臨床使用，提高醫(yī)院診療水平和滿足人民群眾對住院診療的需求，提升患者就醫(yī)體驗；七是完成資產(chǎn)（家具、用具）的需求采購，驗收合格后投入科室使用，改善住院和辦公環(huán)境；八是進行其他日常工作相關設備購置，例如電腦、打印機等。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

5、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

6、政府性基金預算：政府性基金預算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

7、政府采購制度：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

8、財政預算撥款：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2024年機關運行經(jīng)費安排0萬元，與上年相比無變化，主要原因為云南省精神病醫(yī)院為非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額42767.51萬元，其中，流動資產(chǎn)25444.79萬元，固定資產(chǎn)16279.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1043.05元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4712.84萬元，其中固定資產(chǎn)減少47.69萬元，無形資產(chǎn)減少39.32萬元，流動資產(chǎn)增加4798.81萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛4輛，賬面原值77.77萬元；報廢報損資產(chǎn)78項，賬面原值224.20萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入22.20萬元，其中出租資產(chǎn)55平方米，資產(chǎn)出租收入22.20萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53010000636301900111

云南省精神病醫(yī)院2024年部門預算公開表20240208043507841