云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算報(bào)告

云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算報(bào)告

第一部分  云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）簡(jiǎn)介

云南省精神病醫(yī)院創(chuàng)建于1955年,位于昆明市穿金路733號(hào)，與著名的風(fēng)景名勝地世博園和金殿相毗鄰。屬非營利性的國有?？漆t(yī)院，經(jīng)過多年的建設(shè),已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研為一體的大型精神病三甲?？漆t(yī)院。醫(yī)院編制床位900張，實(shí)際開放床位1037張，現(xiàn)有職工533人，其中高級(jí)職稱70名，中級(jí)職稱164名，博士2人，碩士19人。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、順利完成年度工作目標(biāo)，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。新舊會(huì)計(jì)制度的銜接和新政府會(huì)計(jì)制度的銜接和實(shí)施工作。

2、扎實(shí)推進(jìn)公立醫(yī)院薪酬制度改革試點(diǎn)工作，完成了薪酬績(jī)效改革，制定出相對(duì)科學(xué)、合理的薪酬績(jī)效分配方案。進(jìn)一步完善崗位績(jī)效工資制度，完成了工資改革工作，并召開職代會(huì)討論通過后及時(shí)上報(bào)市衛(wèi)生健康委員會(huì)，經(jīng)批復(fù)后于6月試運(yùn)行。

3、根據(jù)《關(guān)于印發(fā)云南省取消公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)用耗材加成改革實(shí)施方案的通知》文件要求，醫(yī)院于2019年12月25日零時(shí)全面取消醫(yī)用耗材加成，讓利于患者。

4、完成醫(yī)院章程的制定并通過職代會(huì)審議。

5、加快醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完成了2號(hào)樓兒童青少年科病房和醫(yī)院?jiǎn)诬嚺镄蘅樄ぷ鳌?span>

6、發(fā)揮?？铺厣掷m(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生防治工作。完成嚴(yán)重精神障礙患者篩查診斷、危險(xiǎn)性評(píng)估、療效評(píng)估、家屬居家護(hù)理、監(jiān)管患者培訓(xùn)工作，昆明市14個(gè)縣市區(qū)精神衛(wèi)生綜合管理信息平臺(tái)順利建設(shè)完成。

7、順利完成臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)工作，通過了“2013-2015年省級(jí)臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)項(xiàng)目”的終期驗(yàn)收。老年精神病科和精神康復(fù)科通過評(píng)審成為昆明市第六周期臨床重點(diǎn)?？啤?span>

8、落實(shí)科研教學(xué)工作，科教部辦公室整體搬遷至四號(hào)樓，現(xiàn)已打造成為集科研、教學(xué)、臨床技能中心、中心實(shí)驗(yàn)室、學(xué)生宿舍、圖書和病案管理、黨員活動(dòng)室為一體的多功能綜合樓。臨床技能中心的獨(dú)立設(shè)置為我院成為精神科住培結(jié)業(yè)考核基地奠定了基礎(chǔ)；中心實(shí)驗(yàn)室的建成使我院擁有獨(dú)立自主的動(dòng)物飼養(yǎng)室和生物實(shí)驗(yàn)室，結(jié)束了只能單純開展臨床型研究的歷史，推動(dòng)了全院基礎(chǔ)性研究的發(fā)展，創(chuàng)造出嶄新的科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)，為科研教學(xué)工作創(chuàng)造了有利條件。

9、開拓進(jìn)取，積極融入國家醫(yī)改發(fā)展大局。與紅云龍泉路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、聯(lián)盟街道金江路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和茨壩街道昆機(jī)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心三家機(jī)構(gòu)簽訂了對(duì)口幫扶協(xié)議，為各社區(qū)點(diǎn)提供相應(yīng)技術(shù)支持和幫助。與11家機(jī)構(gòu)的醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

10、穩(wěn)步推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院精細(xì)化管理。醫(yī)院匯編出版了《云南省精神病醫(yī)院內(nèi)控手冊(cè)》、《云南省精神病醫(yī)院內(nèi)部控制制度匯編》。OA系統(tǒng)自7月1日正式上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)迅速、全方位信息處理，無紙化辦公提高了審批文件效率，為醫(yī)院管理和高效決策提供依據(jù)。內(nèi)控業(yè)務(wù)流程嵌入醫(yī)院信息綜合管理平臺(tái)，從而進(jìn)一步健全制度，完善了監(jiān)督措施。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：其他事業(yè)單位1個(gè),云南省精神病醫(yī)院。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省精神病醫(yī)院2019年末實(shí)有職工533人。其中：事業(yè)編制413人，其他人員120人。離退休人員199人，其中：離休0人，退休199人。

實(shí)有車輛9輛。

第二部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度收入合計(jì)21,277.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,258.72萬元、事業(yè)收入16,095.95萬元。

二、支出決算情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度支出合計(jì)19,173.61萬元。其中：基本支出17,283.29萬元、項(xiàng)目支出1,890.32萬元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省精神病醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,283.29萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53.86%；專用材料費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)折舊、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的46.14%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障云南省精神病醫(yī)院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,890.32萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,258.72萬元,占本年支出合計(jì)的22.21%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11.34萬元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類）支出4,247.38萬元，主要用于公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、退休人員生活補(bǔ)助及其他衛(wèi)生健康（類）支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

無

第三部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，云南省精神病醫(yī)院資產(chǎn)總額28740.03萬元。

二、政府采購支出情況

2019年度部門政府采購支出總額460.02萬元,其中：政府采購貨物支出460.02萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額460.02萬元，占政府采購支出總額100%。

三、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件：云南省精神病醫(yī)院2019年度部門決算表

云南省精神病醫(yī)院

2020年9月30日