云南省精神病醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開

監(jiān)督索引號53010000636301900000

附件2-1

云南省精神病醫(yī)院2022年預(yù)算公開目錄

第一部分云南省精神病醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省精神病醫(yī)院2022年年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

云南省精神病醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

云南省精神病醫(yī)院建院于1955年，經(jīng)過65年的建設(shè)和發(fā)展,現(xiàn)已成為一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)和心理危機(jī)干預(yù)為一體的三級甲等精神病?？漆t(yī)院，是云南省精神衛(wèi)生防治中心，昆明醫(yī)科大學(xué)附屬精神衛(wèi)生中心，國家級精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和云南省精神科護(hù)士專科培訓(xùn)基地，是省市職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、省市離休干部、異地就醫(yī)（全省異地就醫(yī)一卡通）定點醫(yī)院。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)20個：黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護(hù)理部、紀(jì)檢監(jiān)察室、醫(yī)療質(zhì)量控制管理辦公室、財務(wù)科、醫(yī)保辦、人力資源部、公共衛(wèi)生科、控感辦、采購辦、信息辦、設(shè)備科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、老干科、宣傳科、績效辦。

（三）重點工作概述

醫(yī)院編制床位900張，實際開放床位1160張。醫(yī)院在職職工共有541人，其中正高級職稱22人，副高級職稱54人，中級職稱148人。有昆明醫(yī)科大學(xué)碩士生導(dǎo)師8人，兼職教授15人，副教授30人，講師40人；有云南省醫(yī)學(xué)后備人才培養(yǎng)對象1人，市級學(xué)術(shù)技術(shù)后備人選1人，市級“百工程”知名專家4人，“千工程”學(xué)科帶頭人8人、后備人選33人；有省級臨床重點?？?span>1個，市級臨床重點?？?span>2個，市級內(nèi)設(shè)研究中心1個、技術(shù)中心14個。開設(shè)的精神科二級分科有：老年科、精神康復(fù)科、臨床心理科、兒童青少年科、中西醫(yī)結(jié)合科、女性精神醫(yī)學(xué)科、酒與藥物依賴治療科、睡眠醫(yī)學(xué)中心、門急診部、司法鑒定中心和國家級美沙酮維持治療門診等。近五年來醫(yī)院獲得國家自然科學(xué)基金立項3項，省市級科研立項30項，發(fā)表專業(yè)論文200多篇，其中SCI論文10余篇，核心期刊論文20余篇，出版專著7部，獲得專利7項，國家計算機(jī)軟著作權(quán)1項；舉辦繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目國家級22項、省級7項、市級57項。

“云南省心理援助熱線”、“昆明市心理危機(jī)研究與干預(yù)中心”、“云南省精神病醫(yī)院司法鑒定中心”掛靠我院?！霸颇鲜⌒睦硇l(wèi)生協(xié)會”、“云南省醫(yī)院協(xié)會精神病醫(yī)院管理專業(yè)委員會”、“云南省康復(fù)醫(yī)學(xué)會精神康復(fù)專業(yè)委員會”、“云南省精神醫(yī)學(xué)基金組織”等多個學(xué)術(shù)團(tuán)體及《云南精神醫(yī)學(xué)》雜志編輯部設(shè)在我院。

按照市衛(wèi)健委要求完成了《2021年度云南省精神病醫(yī)院業(yè)務(wù)工作目標(biāo)責(zé)任制考評指標(biāo)》考核。醫(yī)院按時按量完成市委、市政府和昆明市衛(wèi)健委下達(dá)的年度工作考核目標(biāo)。2021年醫(yī)院與全院各科室簽訂了《2021年度行政目標(biāo)管理責(zé)任書》，醫(yī)院將各項指標(biāo)分到各科室責(zé)任書中，并定期對責(zé)任科室進(jìn)行檢查督促，各項指標(biāo)均完成良好。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制467人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制467人。在職實有416人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補(bǔ)助416人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員212人，其中： 離休 0人，退休212人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入24991.11萬元，其中：一般公共預(yù)算4177.19萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入20813.92萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加10.07%，主要原因分析2022年事業(yè)收入增加12.7%。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 4177.19萬元，其中:本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4177.19萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少1.42%，主要原因分析人員經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細(xì)化）

2022年部門預(yù)算總支出24991.11萬元。財政撥款安排支出4177.19萬元，其中：基本支出3777.79萬元，與上年對比減少0.73%，主要原因分析人員經(jīng)費減少；項目支出399.4萬元，與上年對比減少7.31%，主要原因分析財政項目經(jīng)費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于基本支出3777.79萬元和項目支出399.40萬元。其中人員經(jīng)費3764.47萬元，公用經(jīng)費13.32萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一） 與中央配套事項

無

（二） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

（三） 經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目40個，政府采購預(yù)算總額1489.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1489.88萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省精神病醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省精神病醫(yī)院2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無。

（二）公務(wù)接待費

云南省精神病醫(yī)院2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費

云南省精神病醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

（本條分項目填寫部門重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)）

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排無，與上年對比無，主要原因分析無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額33515.05萬元，其中，流動資產(chǎn)16807.33萬元，固定資產(chǎn)16058.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)649.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3045.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少129.75萬元，無形資產(chǎn)減少20.95萬元，流動資產(chǎn)增加3196.01萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值8萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53010000636301900111

附件：2022年昆明預(yù)算公開表—云南省精神病醫(yī)院20220223090336190.xlsx